| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 8751 | Data de lançamento: | 18/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 13. SALÁRIO REF. Referente 13º SALÁRIO | 0,00 | 14.989,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2025 | 13. SALÁRIO REF. Referente 13º SALÁRIO | 14.989,94 | ||
| 18/12/2025 | LIQUIDAÇÃO FOLHA 13° SAL | 14.989,94 | ||
| 19/12/2025 | anulação devido a operação de crédito realizada com o Banrisul | -10.655,37 | ||
| 19/12/2025 | anulação devido a operação de crédito realizada com o Banrisul | -10.655,37 | ||
| TOTAL | 4.334,57 | 4.334,57 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 4.334,57 | |||
