| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES |
| Número do empenho: | 876 | Data de lançamento: | 05/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A TRABALHO NF 24850 | 73,96 | 73,96 |
| 1.00 | NF 24851 | 73,96 | 73,96 |
| 1.00 | NF 5673 | 93,59 | 93,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2025 | PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A TRABALHO NF 24850 NF 24851 NF 5673 | 241,51 | ||
| 05/02/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 241,51 | ||
| 07/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 876/2025 Ronaldo Olimpio Pereira de Moraes - 6578 | 241,51 | ||
| TOTAL | 241,51 | 241,51 | 241,51 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
