| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 8769 | Data de lançamento: | 18/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para 13º Salár | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF. Referente 13º SALÁRIO | 0,00 | 5.868,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2025 | INSS PARTE PATRONAL REF. Referente 13º SALÁRIO | 5.868,00 | ||
| 18/12/2025 | LIQUIDAÇÃO FOLHA 13° SAL | 5.868,00 | ||
| 19/12/2025 | Pagamento de Empenho 8769/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.868,00 | ||
| TOTAL | 5.868,00 | 5.868,00 | 5.868,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
