| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: NESTOR PARIZOTTO |
| Número do empenho: | 879 | Data de lançamento: | 05/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL OU EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR VISTORIA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS REQUESITOS DO INMETRO VEICULOS: IRA 3082 - IRE 8146 - ISB 7372 - ISK 8214 - ISZ 8217 - IUV 5323 - JAL 8E83 - IXZ 8712 - JBA 7C73 - JBA 7C84 - IWC 6I48 - JCU 9I89 | 280,00 | 3.360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2025 | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL OU EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAR VISTORIA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER AOS REQUESITOS DO INMETRO VEICULOS: IRA 3082 - IRE 8146 - ISB 7372 - ISK 8214 - ISZ 8217 - IUV 5323 - JAL 8E83 - IXZ 8712 - JBA 7C73 - JBA 7C84 - IWC 6I48 - JCU 9I89 | 3.360,00 | ||
| 17/03/2025 | Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). | 3.360,00 | ||
| 17/03/2025 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 879/2025, 13743 - Nestor Parizotto | 40,20 | ||
| 21/05/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 879/2025 Nestor Parizotto - 13743 | 3.319,80 | ||
| TOTAL | 3.360,00 | 3.360,00 | 3.360,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 17/03/2025 | 40,20 | Lançada | |
| TOTAL | 40,20 |
