Nome do Credor: ROSIMARA MARIA SOARES PIEREZAN E CIA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
882
Data de lançamento:
05/02/2025
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS
Unidade:
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Manutenção do Parque de Exposições e Balneário Municipal
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
AQUSIÇÃO DE GENEROS DE LIMPEZA E HIGIEN PARA AS LIMPEZAS DOS BANHEIOS E VESTIARIOS DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO E BANHEIROS DO PALCO E ENTORNO DOS PARQUE
DETERGENTE 5 LITROS
19,95
99,75
5.00
DESINFETANTE 5L
19,95
99,75
10.00
SABÃO EM PO 1KG
11,90
119,00
6.00
SAPOLIO 250ML
8,90
53,40
5.00
LIMPA VIDROS 500ML
8,90
44,50
10.00
ALCOOL 1 L
12,90
129,00
4.00
SACO DE LIXO 100L
15,90
63,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/02/2025
AQUSIÇÃO DE GENEROS DE LIMPEZA E HIGIEN PARA AS LIMPEZAS DOS BANHEIOS E VESTIARIOS DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO E BANHEIROS DO PALCO E ENTORNO DOS PARQUE
DETERGENTE 5 LITROS DESINFETANTE 5L SABÃO EM PO 1KG SAPOLIO 250ML LIMPA VIDROS 500ML ALCOOL 1 L SACO DE LIXO 100L
609,00
TOTAL
609,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
609,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
