| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 8829 | Data de lançamento: | 18/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para 13º Salár | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF. Referente 13º SALÁRIO | 0,00 | 10.273,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/12/2025 | INSS PARTE PATRONAL REF. Referente 13º SALÁRIO | 10.273,59 | ||
| 18/12/2025 | LIQUIDAÇÃO FOLHA 13° SAL | 10.273,59 | ||
| 18/12/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: Ret Compl Remuneratório Lei Fed14.434/2.- Maternid, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva | 1.340,77 | ||
| 19/12/2025 | Pagamento de Empenho 8829/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 8.932,82 | ||
| TOTAL | 10.273,59 | 10.273,59 | 10.273,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | 18/12/2025 | 1.340,77 | Lançada | |
| TOTAL | 1.340,77 |
