| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: KMA METAL LTDA |
| Número do empenho: | 884 | Data de lançamento: | 05/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUSIÇÃO DE PEÇAS PARA O EQUIPAMENTO DE PINTURA DE FAXIAS E MEIO FIO MOTORIZADA SUPORTE EM METAL LADO DIREITO | 400,00 | 400,00 |
| 1.00 | SUPORTE EM METAL LADO ESQUERDO | 400,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2025 | AQUSIÇÃO DE PEÇAS PARA O EQUIPAMENTO DE PINTURA DE FAXIAS E MEIO FIO MOTORIZADA SUPORTE EM METAL LADO DIREITO SUPORTE EM METAL LADO ESQUERDO | 800,00 | ||
| TOTAL | 800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 800,00 | |||
