Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: KMA METAL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
884 |
Data de lançamento: |
05/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUSIÇÃO DE PEÇAS PARA O EQUIPAMENTO DE PINTURA DE FAXIAS E MEIO FIO MOTORIZADA
SUPORTE EM METAL LADO DIREITO |
400,00 |
400,00 |
| 1.00 |
SUPORTE EM METAL LADO ESQUERDO |
400,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/02/2025 |
AQUSIÇÃO DE PEÇAS PARA O EQUIPAMENTO DE PINTURA DE FAXIAS E MEIO FIO MOTORIZADA
SUPORTE EM METAL LADO DIREITO
SUPORTE EM METAL LADO ESQUERDO |
800,00 |
|
|
| TOTAL |
800,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
800,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
