| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: KMA METAL LTDA |
| Número do empenho: | 885 | Data de lançamento: | 05/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUSIÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSERTO DE EQUIPAMENTO DE PINTURA MOTORIZADO DE FAIXAS E MEIO FIO SERVIÇOS DE SOLDA E MOMTAGEM DE PEÇAS | 360,00 | 360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2025 | AQUSIÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSERTO DE EQUIPAMENTO DE PINTURA MOTORIZADO DE FAIXAS E MEIO FIO SERVIÇOS DE SOLDA E MOMTAGEM DE PEÇAS | 360,00 | ||
| TOTAL | 360,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 360,00 | |||
