| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: IVANI BILLIG FLESCH |
| Número do empenho: | 8887 | Data de lançamento: | 19/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE GENEROS EM GERAL PARA SEREM UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO E CONSELHO TUTELAR. AGUA MINERAL 20L | 30,00 | 210,00 |
| 2.00 | COADOR DE PAPEL | 6,89 | 13,78 |
| 2.00 | AGUA DA PEDRA 5L | 8,99 | 17,98 |
| 6.00 | CAFE MELITTA TRAD 250G | 23,89 | 143,34 |
| 4.00 | CAFE BOM JESUS A VACUO | 19,89 | 79,56 |
| 2.00 | AÇUÇAR CRISTAL 5KG | 24,89 | 49,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE GENEROS EM GERAL PARA SEREM UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO E CONSELHO TUTELAR. AGUA MINERAL 20L COADOR DE PAPEL AGUA DA PEDRA 5L CAFE MELITTA TRAD 250G CAFE BOM JESUS A VACUO AÇUÇAR CRISTAL 5KG | 514,44 | ||
| 23/12/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 514,44 | ||
| 23/12/2025 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8887/2025, 9545 - IVANI BILLIG FLESCH | 6,17 | ||
| TOTAL | 514,44 | 514,44 | 6,17 | |
| SALDO A PAGAR | 508,27 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 23/12/2025 | 6,17 | Lançada | |
| TOTAL | 6,17 |
