Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3390.39.99.09.00.00 - MULTAS DE TRANSITO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
*****PROCESSO ADM.nº36/2025******
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO.....................
CONDUTOR:GILMAR DOS SANTOS......
VEÍCULO:FIAT TORO JBB9E08.......
AIT nº:121200/E028278851........
BASE LEGAL ART.:218,II do CTB...
---------------------------------
=GAD/M nº202462349330............
156,18
156,18
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/01/2025
*****PROCESSO ADM.nº36/2025******
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO.....................
CONDUTOR:GILMAR DOS SANTOS......
VEÍCULO:FIAT TORO JBB9E08.......
AIT nº:121200/E028278851........
BASE LEGAL ART.:218,II do CTB...
---------------------------------
=GAD/M nº202462349330............
156,18
15/01/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
156,18
30/01/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 89/2025
DAER RS - 9243
156,18
TOTAL
156,18
156,18
156,18
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
