| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 9 | Data de lançamento: | 06/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA DEZ/2024 REF.A SEGUINTE MATRÍCULA:.............. - 1931914...................... | 0,00 | 20,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/01/2025 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA DEZ/2024 REF.A SEGUINTE MATRÍCULA:.............. - 1931914...................... | 20,65 | ||
| 06/01/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/1646608; | 20,65 | ||
| 06/01/2025 | Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 9/2025, COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA | 0,23 | ||
| 06/01/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9/2025 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 4274 | 20,42 | ||
| TOTAL | 20,65 | 20,65 | 20,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 06/01/2025 | 0,23 | Lançada | |
| TOTAL | 0,23 |
