SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS
Unidade:
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Manutenção dos Eventos do Municipio
Conta de Despesa:
3390.39.14.00.00.00 - LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
18.00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE LOCAÇÕES DE BANHEIROS QUIMICOS BEM COMO TODO SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO PELO PERIODO DE 17-18-19 DE JANEIRO
LOCAÇÃO DE 6 BANHEIROS QUIMICOS
310,00
5.580,00
3.00
INSTALAÇÃO/SUCÇÃO/HIGIENIZAÇÃO/DESTINO FINAL
1.970,00
5.910,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/02/2025
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE LOCAÇÕES DE BANHEIROS QUIMICOS BEM COMO TODO SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO PELO PERIODO DE 17-18-19 DE JANEIRO
LOCAÇÃO DE 6 BANHEIROS QUIMICOS
INSTALAÇÃO/SUCÇÃO/HIGIENIZAÇÃO/DESTINO FINAL
11.490,00
11/02/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA.
11.490,00
11/02/2025
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 909/2025, 11629 - SHO AMBIENTAL EIRELI
471,64
24/04/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 909/2025
SHO AMBIENTAL EIRELI - 11629
11.018,36
TOTAL
11.490,00
11.490,00
11.490,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
