Manutenção dos Veículos da Secretaria da Agricultura
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA RECUPERAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS QUE REALIZAM SERVIÇOS DIARIOS DA SEC DE OBRAS.
CAMINHÃO CAÇAMBA MB 1215
CUICA DE FREIO 24X30
760,00
1.520,00
1.00
CATRACA DE FREIO
240,00
240,00
3.00
CONEXÃO 12X16
80,00
240,00
1.00
RETROESCAVADEIRA RANDON 0011
PINO 44X320
400,00
400,00
2.00
ARRUELA LISA 1.3/4
18,00
36,00
1.00
ANEL ELASTICO
8,00
8,00
1.00
ALICATE FERRO 119
56,00
56,00
1.00
MANGA M6H 3/8
35,00
35,00
2.00
CONEXÃO 8165-10-10
45,00
90,00
4.00
ABRAÇADEIRA
1,00
4,00
2.00
CONEXÃO 8/65-08-10
54,00
108,00
2.00
MANGA M6H 1/2
45,00
90,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/02/2025
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA RECUPERAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS QUE REALIZAM SERVIÇOS DIARIOS DA SEC DE OBRAS.
CAMINHÃO CAÇAMBA MB 1215
CUICA DE FREIO 24X30 CATRACA DE FREIO CONEXÃO 12X16
RETROESCAVADEIRA RANDON 0011
PINO 44X320 ARRUELA LISA 1.3/4 ANEL ELASTICO ALICATE FERRO 119 MANGA M6H 3/8 CONEXÃO 8165-10-10 ABRAÇADEIRA CONEXÃO 8/65-08-10 MANGA M6H 1/2
2.827,00
12/02/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JULIO ROBERTO BENDER CPF nº716.960.830-87, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA.
2.827,00
18/02/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 911/2025
IRMAOS DALCIN LTDA - 4281
2.827,00
TOTAL
2.827,00
2.827,00
2.827,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
