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Última atualização realizada em 26/04/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: VALMIR DIAS DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	915	Data de lançamento:	06/02/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
14.00	AQUSIÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS QUE REALIZAM O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO EM OUTRAS CIDADES. VEICULO PEQUENOS	50,00	700,00
7.00	VEICULOS MEDIO	80,00	560,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/02/2025	AQUSIÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA DOS VEICULOS QUE REALIZAM O TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO EM OUTRAS CIDADES. VEICULO PEQUENOS VEICULOS MEDIO	1.260,00
12/02/2025	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		1.260,00
20/02/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 915/2025 VALMIR DIAS DA SILVA - 13200			1.260,00
TOTAL		1.260,00	1.260,00	1.260,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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