| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 9197 | Data de lançamento: | 23/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência- SAMU Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO S Referente FOLHA DEZEMBRO | 0,00 | 9.792,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO S Referente FOLHA DEZEMBRO | 9.792,09 | ||
| 23/12/2025 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.DEZ/25 | 9.792,09 | ||
| 23/12/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAMU | 424,81 | ||
| 23/12/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAMU | 1.596,62 | ||
| TOTAL | 9.792,09 | 9.792,09 | 2.021,43 | |
| SALDO A PAGAR | 7.770,66 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO | 23/12/2025 | 424,81 | Lançada | |
| INSS contribuição dos segurados | 23/12/2025 | 1.596,62 | Lançada | |
| TOTAL | 2.021,43 |
