Nome do Credor: COMERCIO E REPRESENTAÇOES MARTINELLI LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
922
Data de lançamento:
07/02/2025
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE USO DIARIO E DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA SEC DA FAZENDA.
MOLHA DEDO GEL
5,95
23,80
1.00
MOUSE
19,95
19,95
100.00
ARQUIVO MORTO EM POLIPROPILENO
9,95
995,00
300.00
ENVELOPE PARDO A4
0,70
210,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/02/2025
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE USO DIARIO E DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS E NECESSIDADES DA SEC DA FAZENDA.
MOLHA DEDO GEL MOUSE ARQUIVO MORTO EM POLIPROPILENO ENVELOPE PARDO A4
1.248,75
14/02/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.CACIANA CALEGARO,SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA.PORTARIA nº547/2024
1.248,75
18/02/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 922/2025
COMERCIO E REPRESENTAÇOES MARTINELLI LTDA ME - 9159
1.248,75
TOTAL
1.248,75
1.248,75
1.248,75
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
