| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 9227 | Data de lançamento: | 23/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.51.00.00.00 - ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADIC DE INSALUBRIDADE Referente FOLHA DEZEMBRO | 0,00 | 576,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/12/2025 | ADIC DE INSALUBRIDADE Referente FOLHA DEZEMBRO | 576,30 | ||
| 23/12/2025 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.DEZ/25 | 576,30 | ||
| TOTAL | 576,30 | 576,30 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 576,30 | |||
