Nome do Credor: COMERCIO E REPRESENTAÇOES MARTINELLI LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
923
Data de lançamento:
07/02/2025
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura
Conta de Despesa:
3390.92.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
25.00
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS PARA SMEC DEVIDO A FALTA DOS MESMOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATIVIDADES PEDAGOGICAS DA SECRETARIA.
MARABU BRANCO
12,50
312,50
8.00
FOLHA A4 180G
17,95
143,60
10.00
GARFOS PLASTICOS C/ 25 UN
4,40
44,00
2.00
ALFIBETE 29
12,95
25,90
50.00
FOLHA DE OFICIO 500FLS
38,95
1.947,50
10.00
VA 40X60 COLORIDO
3,95
39,50
4.00
TNT BRANCO
3,50
14,00
4.00
COLA ESCOLAR 1KG
19,95
79,80
12.00
CADERNO 96FLS CAPA DURA
11,95
143,40
1.00
BORRACHA ESCOLAR CX 60 UN
43,60
43,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/02/2025
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS PARA SMEC DEVIDO A FALTA DOS MESMOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATIVIDADES PEDAGOGICAS DA SECRETARIA.
MARABU BRANCO FOLHA A4 180G GARFOS PLASTICOS C/ 25 UN ALFIBETE 29 FOLHA DE OFICIO 500FLS VA 40X60 COLORIDO TNT BRANCO COLA ESCOLAR 1KG CADERNO 96FLS CAPA DURA BORRACHA ESCOLAR CX 60 UN
2.793,80
11/03/2025
Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025).
2.793,80
25/03/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 923/2025
COMERCIO E REPRESENTAÇOES MARTINELLI LTDA ME - 9159
2.793,80
TOTAL
2.793,80
2.793,80
2.793,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
