| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMERCIO E REPRESENTAÇOES MARTINELLI LTDA ME |
| Número do empenho: | 924 | Data de lançamento: | 07/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS PARA SMEC DEVIDO A FALTA DOS MESMOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATIVIDADES PEDAGOGICAS DA SECRETARIA. PAPEL VERGE A4 | 17,95 | 35,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2025 | AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS PARA SMEC DEVIDO A FALTA DOS MESMOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATIVIDADES PEDAGOGICAS DA SECRETARIA. PAPEL VERGE A4 | 35,90 | ||
| 11/03/2025 | Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). | 35,90 | ||
| 25/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 924/2025 COMERCIO E REPRESENTAÇOES MARTINELLI LTDA ME - 9159 | 35,90 | ||
| TOTAL | 35,90 | 35,90 | 35,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
