Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COMERCIO E REPRESENTAÇOES MARTINELLI LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
924 |
Data de lançamento: |
07/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura |
| Conta de Despesa: |
3390.92.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS PARA SMEC DEVIDO A FALTA DOS MESMOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATIVIDADES PEDAGOGICAS DA SECRETARIA.
PAPEL VERGE A4 |
17,95 |
35,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/02/2025 |
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS PARA SMEC DEVIDO A FALTA DOS MESMOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATIVIDADES PEDAGOGICAS DA SECRETARIA.
PAPEL VERGE A4 |
35,90 |
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| 11/03/2025 |
Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). |
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35,90 |
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| 25/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 924/2025
COMERCIO E REPRESENTAÇOES MARTINELLI LTDA ME - 9159 |
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35,90 |
| TOTAL |
35,90 |
35,90 |
35,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
