| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PASA E PASA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 9257 | Data de lançamento: | 29/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Quilombolas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.01.00.00 - Gasolina | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 38.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT ARGO JCL 1G03 CEDIDO EM COMODATO A COMUNIDADE QUILOMBOLA. 12553 GASOLINA ADITIVADA | 6,41 | 243,58 |
| 38.65 | 240109 GASOLINA COMUM | 6,16 | 238,08 |
| 41.50 | 8533 GASOLINA COMUM | 6,16 | 255,64 |
| 40.00 | 9299 GASOLINA COMUM | 6,16 | 246,40 |
| 42.01 | 5761 GASOLINA COMUM | 6,16 | 258,78 |
| 40.60 | 3254 GASOLINA COMUM | 6,16 | 250,10 |
| 38.40 | 248432 GASOLINA COMUM | 6,16 | 236,54 |
| 42.00 | 791 GASOLINA COMUM | 6,16 | 258,72 |
| 39.61 | 238536 GASOLINA COMUM | 6,16 | 244,00 |
| 32.00 | 250884 GASOLINA COMUM | 6,16 | 197,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2025 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT ARGO JCL 1G03 CEDIDO EM COMODATO A COMUNIDADE QUILOMBOLA. 12553 GASOLINA ADITIVADA 240109 GASOLINA COMUM 8533 GASOLINA COMUM 9299 GASOLINA COMUM 5761 GASOLINA COMUM 3254 GASOLINA COMUM 248432 GASOLINA COMUM 791 GASOLINA COMUM 238536 GASOLINA COMUM 250884 GASOLINA COMUM | 2.428,96 | ||
| 30/12/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 915,74 | ||
| 30/12/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 1.513,22 | ||
| 30/12/2025 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 9257/2025, 13523 - PASA E PASA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | 2,20 | ||
| 30/12/2025 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 9257/2025, 13523 - PASA E PASA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA | 3,63 | ||
| 07/01/2026 | Pagamento de Empenho 9257/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.423,13 | ||
| TOTAL | 2.428,96 | 2.428,96 | 2.428,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 30/12/2025 | 2,20 | Lançada | |
| IRRF | 30/12/2025 | 3,63 | Lançada | |
| TOTAL | 5,83 |
