| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 9262 | Data de lançamento: | 29/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA DEZ/2025 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:........... - 1931916....................... | 552,52 | 552,52 |
| 1.00 | - 1931909....................... | 350,09 | 350,09 |
| 1.00 | - 1931930........................ | 69,62 | 69,62 |
| 1.00 | - 1931952....................... | 312,57 | 312,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2025 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA DEZ/2025 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:........... - 1931916....................... - 1931909....................... - 1931930........................ - 1931952....................... | 1.284,80 | ||
| 29/12/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 1.284,80 | ||
| 29/12/2025 | Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 9262/2025, COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA | 3,73 | ||
| 29/12/2025 | Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 9262/2025, COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA | 4,17 | ||
| 29/12/2025 | Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 9262/2025, COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA | 0,82 | ||
| 29/12/2025 | Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 9262/2025, COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA | 6,61 | ||
| TOTAL | 1.284,80 | 1.284,80 | 15,33 | |
| SALDO A PAGAR | 1.269,47 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 29/12/2025 | 3,73 | Lançada | |
| IRRF | 29/12/2025 | 4,17 | Lançada | |
| IRRF | 29/12/2025 | 0,82 | Lançada | |
| IRRF | 29/12/2025 | 6,61 | Lançada | |
| TOTAL | 15,33 |
