| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 9277 | Data de lançamento: | 30/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF FOLHA COMPLEMENTAR DEZEMBRO 2025 | 0,00 | 1.339,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF FOLHA COMPLEMENTAR DEZEMBRO 2025 | 1.339,75 | ||
| 30/12/2025 | LIQUIDAÇÃO FOLHA COMPLEMENTAR DEZ/25 | 1.339,75 | ||
| 30/12/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Ens Fund MDE | 368,42 | ||
| 30/12/2025 | Pagamento de Empenho 9277/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 971,33 | ||
| TOTAL | 1.339,75 | 1.339,75 | 1.339,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO | 30/12/2025 | 368,42 | Lançada | |
| TOTAL | 368,42 |
