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Última atualização realizada em 01/01/2026 às 05:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9280 Data de lançamento: 30/12/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA AGRICULTURA
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA AGRICULTURA
Função: Agricultura
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veículos da Secretaria da Agricultura
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTEÇÕES DE MAQUINAS PESADAS QUE REALIZAM SERVIÇOS DIARIAMENTE NA CIDADE E INTERIOR. IAX 4C11 BARRA DE DIREÇÃO C/ 2 TERMINAIS 1.850,00 1.850,00
4.00 PARAFUSO 8X20 1,00 4,00
1.00 IRY 1376 ABRAÇADEIRA 13/19 4,00 4,00
0.50 FERRO 20,00 10,00
35.00 CHAPA E PERFIL PARA REFORÇO DE TAMPA 22,00 770,00
2.00 PARAFUSO 1" X 7" 45,00 90,00
2.00 PORCA 1'' 14,00 28,00
1.00 PAC MERCEDES 2722 CORREIA 1950 142,00 142,00
6.00 ABRAÇADEIRA 3,6X200 0,50 3,00
2.00 ABRAÇADEIRA 4'' 25,00 50,00
2.00 ABRAÇADEIRA 6'' 40,00 80,00
4.00 ESCAVADEIRA GRAXEIRA RETA 4,00 16,00
2.00 PATROLA 12K PF 20X130 34,00 68,00
2.00 PF 20MM TRAV 8,00 16,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/12/2025 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTEÇÕES DE MAQUINAS PESADAS QUE REALIZAM SERVIÇOS DIARIAMENTE NA CIDADE E INTERIOR. IAX 4C11 BARRA DE DIREÇÃO C/ 2 TERMINAIS PARAFUSO 8X20 IRY 1376 ABRAÇADEIRA 13/19 FERRO CHAPA E PERFIL PARA REFORÇO DE TAMPA PARAFUSO 1" X 7" PORCA 1'' PAC MERCEDES 2722 CORREIA 1950 ABRAÇADEIRA 3,6X200 ABRAÇADEIRA 4'' ABRAÇADEIRA 6'' ESCAVADEIRA GRAXEIRA RETA PATROLA 12K PF 20X130 PF 20MM TRAV 3.131,00
30/12/2025 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. 3.131,00
TOTAL 3.131,00 3.131,00 0,00
SALDO A PAGAR 3.131,00