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Exercício: 2025
Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA	Exportar os Dados

Número do empenho:	9285	Data de lançamento:	30/12/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS
Unidade:	UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Ginásios de Esportes
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA DEZ/2025 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:........... - 1931927.......................	1.013,65	1.013,65
1.00	- 1931951.......................	365,72	365,72
1.00	- 1931926.......................	500,92	500,92

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/12/2025	PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA DEZ/2025 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:........... - 1931927....................... - 1931951....................... - 1931926.......................	1.880,29
30/12/2025	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		1.880,29
30/12/2025	Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 9285/2025, COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA			12,15
30/12/2025	Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 9285/2025, COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA			4,37
30/12/2025	Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 9285/2025, COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA			5,99
TOTAL		1.880,29	1.880,29	22,51
SALDO A PAGAR				1.857,78

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	30/12/2025	12,15		Lançada
IRRF	30/12/2025	4,37		Lançada
IRRF	30/12/2025	5,99		Lançada
TOTAL		22,51