| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EMATER ASSOC RIOGR EMP ASSIS TECN EXT RURAL |
| Número do empenho: | 9292 | Data de lançamento: | 30/12/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Abastecimento | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Assistência a Agricultura Familiar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA CONTABILIZAR LANÇAMENTO DE DÉBITO NO CRÉDITO DAS QUOTAS DE RETORNO DO ICMS NO DIA 02/12/2025,REF.A MENSALIDADE POR SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2025,COBRADA PELA EMATER/RS,CONFORME FATURA nº130407,RELATÓRIOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS ANEXO.................. | 9.501,15 | 9.501,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/12/2025 | EMPENHO PARA CONTABILIZAR LANÇAMENTO DE DÉBITO NO CRÉDITO DAS QUOTAS DE RETORNO DO ICMS NO DIA 02/12/2025,REF.A MENSALIDADE POR SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO/2025,COBRADA PELA EMATER/RS,CONFORME FATURA nº130407,RELATÓRIOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS ANEXO.................. | 9.501,15 | ||
| 30/12/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JULIO ROBERTO BENDER CPF nº716.960.830-87, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA. | 9.501,15 | ||
| TOTAL | 9.501,15 | 9.501,15 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 9.501,15 | |||
