Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/02/2025 |
AJUDA PECUNIÁRIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO PARA DESPESAS A SEREM REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2025 PELO DR.RUAN CARLOS DE SOUZA FERREIRA - RMS 4306351/RS, QUE EXERCE SUAS ATIVIDADES NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE POR INTERMÉDIO DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL...........................
BASE LEGAL MUNICIPAL LEIS nº2053/2013 E SUAS ALTERAÇÕES....
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO nº002/2025....................... |
31.200,00 |
|
|
| 07/02/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
2.600,00 |
|
| 10/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 932/2025 - AJUDA PECUNIÁRIA REF.JANEIRO/2025, CONFORME LEI MUNICIPAL nº 2.053/2013.
RUAN CARLOS DE SOUSA FERREIRA - 17058 |
|
|
2.600,00 |
| 28/02/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
2.600,00 |
|
| 10/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 932/2025 - AJUDA PECUNIÁRIA AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL QUE PRESTAM SERVIÇO NOS POSTOS DE SAÚDE DE SALTO DO JACUI RS,CONFORME LEI MUN.2053/2013, PARA PAGAR SUAS DESPESA REALIZADAS NO MÊS DE FEVEREIRO/2025, COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO .AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO ANEXO.
RUAN CARLOS DE SOUSA FERREIRA - 17058 |
|
|
2.600,00 |
| 04/04/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
2.600,00 |
|
| 10/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 932/2025 - AJUDA PECUNIÁRIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO/2025, CONFORME LEI MUNICIPAL nº2.053/2013.
RUAN CARLOS DE SOUSA FERREIRA - 17058 |
|
|
2.600,00 |
| 30/04/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
2.600,00 |
|
| 09/05/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 932/2025 - PAGAMENTO DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025, CONFORME LEI MUNICIPAL nº2053/2013.PAGAMENTO AUTORIZADO PELA SRA.MARIA DE FÁTIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUN.DA SAÚDE,CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
RUAN CARLOS DE SOUSA FERREIRA - 17058 |
|
|
2.600,00 |
| 30/05/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
2.600,00 |
|
| 10/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
|
|
2.600,00 |
| 02/07/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
2.600,00 |
|
| 10/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 932/2025 - AJUDA PECUNIÁRIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO AOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL QUE EXERCERAM SUAS ATIVIDADES NO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ RS NO MÊS DE JUNHO/2025,CONFORME LEI MUN.2.053/2013 E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO.
RUAN CARLOS DE SOUSA FERREIRA - 17058 |
|
|
2.600,00 |
| 31/07/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
2.600,00 |
|
| 19/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 932/2025 - REPASSE DE AJUDA PECUNIÁRIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTAÇÃO REF. JULHO/2025, AOS MÉDICOS QUE EXERCEM SUAS ATIVIDADES NA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE POR INTERMÉDIO DO PROJETO MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL, LEI MUNICIPAL nº2053/13 E SUAS ALTERAÇÕES.
RUAN CARLOS DE SOUSA FERREIRA - 17058 |
|
|
2.600,00 |
| 01/09/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
|
2.600,00 |
|
| 10/09/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 932/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.600,00 |
| 01/10/2025 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
|
2.600,00 |
|
| TOTAL |
31.200,00 |
23.400,00 |
20.800,00 |
| SALDO A PAGAR |
10.400,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
