Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.92.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
100.00
AQUSIÇÃO DE SALGADOS E CUCAS PARA COFEE BREAK PARA ENCERRAMENTO DO LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DE TODOS OS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL.
SALGADOS DIVERSOS
1,10
110,00
2.00
REFRIGERANTE 2L
14,50
29,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/02/2025
AQUSIÇÃO DE SALGADOS E CUCAS PARA COFEE BREAK PARA ENCERRAMENTO DO LEVANTAMENTO PATRIMONIAL DE TODOS OS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL.
SALGADOS DIVERSOS REFRIGERANTE 2L
139,00
07/07/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.ROGÉLIO ECKE, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.PORTARIA DE NOMEAÇÃO nº008/2025 CPF nº231.064.410-20
139,00
16/07/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 934/2025
ROGERIO SAMUEL ALT SOARES - 15310
139,00
TOTAL
139,00
139,00
139,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
