Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS PELO FUNCIONARIO CARLOS DE MATTOS WILGES PARA CONFECÇÃO DE PLACAS VEICULARES ONDE A EMPRESA SO ACEITAVA MEDIANTE PGTO AVISTA DO VEUCULO IRN 5E76
NF 106
350,00
350,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/02/2025
RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS PELO FUNCIONARIO CARLOS DE MATTOS WILGES PARA CONFECÇÃO DE PLACAS VEICULARES ONDE A EMPRESA SO ACEITAVA MEDIANTE PGTO AVISTA DO VEUCULO IRN 5E76
NF 106
350,00
07/02/2025
Liquidação autorizada pelo Secretário Municipal de Obras e Trânsito Sr.Claudio Laudair Billig (Portaria Nº003/2025).
350,00
18/02/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 935/2025
Carlos de Mattos Wilges - 2027
350,00
TOTAL
350,00
350,00
350,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
