| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CARLOS DE MATTOS WILGES |
| Número do empenho: | 935 | Data de lançamento: | 07/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS PELO FUNCIONARIO CARLOS DE MATTOS WILGES PARA CONFECÇÃO DE PLACAS VEICULARES ONDE A EMPRESA SO ACEITAVA MEDIANTE PGTO AVISTA DO VEUCULO IRN 5E76 NF 106 | 350,00 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2025 | RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS PELO FUNCIONARIO CARLOS DE MATTOS WILGES PARA CONFECÇÃO DE PLACAS VEICULARES ONDE A EMPRESA SO ACEITAVA MEDIANTE PGTO AVISTA DO VEUCULO IRN 5E76 NF 106 | 350,00 | ||
| 07/02/2025 | Liquidação autorizada pelo Secretário Municipal de Obras e Trânsito Sr.Claudio Laudair Billig (Portaria Nº003/2025). | 350,00 | ||
| 18/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 935/2025 Carlos de Mattos Wilges - 2027 | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
