Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: UNDIME RS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
936 |
Data de lançamento: |
07/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades do Salário Educação - União |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA TECNICA E PEDAGOGICA PARA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O PERIDO DE
ANUIDADE 2025 |
1.754,00 |
1.754,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/02/2025 |
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA TECNICA E PEDAGOGICA PARA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O PERIDO DE
ANUIDADE 2025 |
1.754,00 |
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| 07/02/2025 |
Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). |
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1.754,00 |
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| 20/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 936/2025
UNDIME RS - 10615 |
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1.754,00 |
| TOTAL |
1.754,00 |
1.754,00 |
1.754,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
