| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: UNDIME RS |
| Número do empenho: | 936 | Data de lançamento: | 07/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA TECNICA E PEDAGOGICA PARA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O PERIDO DE ANUIDADE 2025 | 1.754,00 | 1.754,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2025 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA TECNICA E PEDAGOGICA PARA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O PERIDO DE ANUIDADE 2025 | 1.754,00 | ||
| 07/02/2025 | Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). | 1.754,00 | ||
| 20/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 936/2025 UNDIME RS - 10615 | 1.754,00 | ||
| TOTAL | 1.754,00 | 1.754,00 | 1.754,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
