Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PGTO DE CONTA DOS TELEFONES FIXOS E MOVEIS REFENTE AO MES DE JANEIRO DOS SEGUINTES SETOR DA ADMINISTRAÇÃO:
LINHA MOVEL CONSELHO TUTELAR (JANEIRO)
59,00
59,00
1.00
LINHA MOVEL MEIO AMBIENTE (JANEIRO)
49,00
49,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/02/2025
PGTO DE CONTA DOS TELEFONES FIXOS E MOVEIS REFENTE AO MES DE JANEIRO DOS SEGUINTES SETOR DA ADMINISTRAÇÃO:
LINHA MOVEL CONSELHO TUTELAR (JANEIRO) LINHA MOVEL MEIO AMBIENTE (JANEIRO)
108,00
14/02/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.ROGÉLIO ECKE, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.PORTARIA DE NOMEAÇÃO nº008/2025 CPF nº231.064.410-20
59,00
14/02/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.ROGÉLIO ECKE, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.PORTARIA DE NOMEAÇÃO nº008/2025 CPF nº231.064.410-20
49,00
14/02/2025
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 938/2025, 12737 - CB NET TELECOMUNICACOES LTDA
2,83
14/02/2025
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 938/2025, 12737 - CB NET TELECOMUNICACOES LTDA
2,35
18/02/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 938/2025
CB NET TELECOMUNICACOES LTDA - 12737
102,82
TOTAL
108,00
108,00
108,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
