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Última atualização realizada em 05/02/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 94 Data de lançamento: 15/01/2025
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa: 3390.92.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 6 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 EMPENHO PARA PAGTO. PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PRESTADOS NOS DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN.DA ADM. CONFORME 1º,2º,3º ,4º,5º,6º e 7º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº721/2021. PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021..... --------------------------------- =RELAÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS TERCEIRIZADOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA SEC.MUN.DA ADMINISTRAÇÃO,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2024: *ADRIANA STUMM, *NELCI DE ANDRADE. 3.927,84 7.855,68

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/01/2025 EMPENHO PARA PAGTO. PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, PRESTADOS NOS DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN.DA ADM. CONFORME 1º,2º,3º ,4º,5º,6º e 7º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº721/2021. PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021..... --------------------------------- =RELAÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS TERCEIRIZADOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA SEC.MUN.DA ADMINISTRAÇÃO,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2024: *ADRIANA STUMM, *NELCI DE ANDRADE................ 7.855,68
22/01/2025 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. 7.855,68
22/01/2025 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 94/2025, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI 377,07
22/01/2025 Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 94/2025, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI 392,78
22/01/2025 Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 94/2025, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI 864,12
27/01/2025 Pagamento de Empenho 94/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 6.221,71
TOTAL 7.855,68 7.855,68 7.855,68
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 22/01/2025 377,07 Lançada
ISS - LIVRE 22/01/2025 392,78 Lançada
INSS 22/01/2025 864,12 Lançada
TOTAL   1.633,97