| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CLINICA DE SAUDE BERVIAN LTDA |
| Número do empenho: | 940 | Data de lançamento: | 07/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.56.00.00.00 - SERVICOS DE PERICIAS MEDICAS P/ BENEFICIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUSIÇÃO DE SERVIÇOS DE JUNTA MEDICA PARA AVALIAÇÃO DO SERVIDOR "ELISEU VIEIRA" LOTADO NA FUNÇÃO DE AGENTE COMUNITARIO | 2.100,00 | 2.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2025 | AQUSIÇÃO DE SERVIÇOS DE JUNTA MEDICA PARA AVALIAÇÃO DO SERVIDOR "ELISEU VIEIRA" LOTADO NA FUNÇÃO DE AGENTE COMUNITARIO | 2.100,00 | ||
| 11/03/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 2.100,00 | ||
| 15/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 940/2025 CLINICA DE SAUDE BERVIAN LTDA - 11367 | 2.100,00 | ||
| TOTAL | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
