| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOSÉ ARMANDO DAMBROS COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO |
| Número do empenho: | 942 | Data de lançamento: | 10/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUSIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA SEREM UTILIZADAS PELOS SERVIDORES EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES ELETRICAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA SE DA A NECESSIDADE PARA TRABALHAR COM MAIOR SEGURANÇA COM FERRAMENTAS ADEQUADAS PARA CADA TIPO DE TRABALHO. AMPERIMETRO DIGITAL 325 FLUKE | 1.749,30 | 1.749,30 |
| 1.00 | PARAFUSADEIRA 20V DEWALT | 1.398,40 | 1.398,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2025 | AQUSIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA SEREM UTILIZADAS PELOS SERVIDORES EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES ELETRICAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA SE DA A NECESSIDADE PARA TRABALHAR COM MAIOR SEGURANÇA COM FERRAMENTAS ADEQUADAS PARA CADA TIPO DE TRABALHO. AMPERIMETRO DIGITAL 325 FLUKE PARAFUSADEIRA 20V DEWALT | 3.147,70 | ||
| 25/02/2025 | Liquidação autorizada pelo Secretário Municipal de Obras e Trânsito Sr.Claudio Laudair Billig (Portaria Nº003/2025). | 3.147,70 | ||
| 24/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 942/2025 JOSE ARMANDO DAMBROS - 3403 | 3.147,70 | ||
| TOTAL | 3.147,70 | 3.147,70 | 3.147,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
