Nome do Credor: JOSÉ ARMANDO DAMBROS COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO
Dados do Empenho
Número do empenho:
942
Data de lançamento:
10/02/2025
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUSIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA SEREM UTILIZADAS PELOS SERVIDORES EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES ELETRICAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA SE DA A NECESSIDADE PARA TRABALHAR COM MAIOR SEGURANÇA COM FERRAMENTAS ADEQUADAS PARA CADA TIPO DE TRABALHO.
AMPERIMETRO DIGITAL 325 FLUKE
1.749,30
1.749,30
1.00
PARAFUSADEIRA 20V DEWALT
1.398,40
1.398,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/02/2025
AQUSIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA SEREM UTILIZADAS PELOS SERVIDORES EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES ELETRICAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA SE DA A NECESSIDADE PARA TRABALHAR COM MAIOR SEGURANÇA COM FERRAMENTAS ADEQUADAS PARA CADA TIPO DE TRABALHO.
AMPERIMETRO DIGITAL 325 FLUKE PARAFUSADEIRA 20V DEWALT
3.147,70
25/02/2025
Liquidação autorizada pelo Secretário Municipal de Obras e Trânsito Sr.Claudio Laudair Billig (Portaria Nº003/2025).
3.147,70
24/04/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 942/2025
JOSE ARMANDO DAMBROS - 3403
3.147,70
TOTAL
3.147,70
3.147,70
3.147,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
