Nome do Credor: JOSÉ ARMANDO DAMBROS COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO
Dados do Empenho
Número do empenho:
943
Data de lançamento:
10/02/2025
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES ELETRICAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA SE DA A NECESSIDADE PARA TRABALHAR COM MAIOR SEGURANÇA COM FERRAMENTAS ADEQUADAS PARA CADA TIPO DE TRABALHO.
JOGO DE BROCAS SDS 4MM A 22MM
998,60
998,60
2.00
JOGO DE CHAVE COM CATRACA GEDORE
976,50
1.953,00
4.00
FACA P/ ELETRICISTA GEDORE
132,20
528,80
2.00
CHAVE AJUSTAVEL 10'' GEDORE
187,40
374,80
2.00
TALHADEIRA 12'' GEDORE
146,80
293,60
1.00
MARRETA 1KG
184,50
184,50
1.00
PASSA FIO 15M
65,00
65,00
1.00
JOGO DE TARRAXA 1/2 A 1 1/12
719,90
719,90
3.00
BOLSA PARA FERRAMENTAS VONDER
238,70
716,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/02/2025
EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES ELETRICAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA SE DA A NECESSIDADE PARA TRABALHAR COM MAIOR SEGURANÇA COM FERRAMENTAS ADEQUADAS PARA CADA TIPO DE TRABALHO.
JOGO DE BROCAS SDS 4MM A 22MM JOGO DE CHAVE COM CATRACA GEDORE FACA P/ ELETRICISTA GEDORE CHAVE AJUSTAVEL 10'' GEDORE TALHADEIRA 12'' GEDORE MARRETA 1KG PASSA FIO 15M JOGO DE TARRAXA 1/2 A 1 1/12 BOLSA PARA FERRAMENTAS VONDER
5.834,30
25/02/2025
Liquidação autorizada pelo Secretário Municipal de Obras e Trânsito Sr.Claudio Laudair Billig (Portaria Nº003/2025).
5.834,30
24/04/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 943/2025
JOSE ARMANDO DAMBROS - 3403
5.834,30
TOTAL
5.834,30
5.834,30
5.834,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
