| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOSÉ ARMANDO DAMBROS COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO |
| Número do empenho: | 943 | Data de lançamento: | 10/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES ELETRICAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA SE DA A NECESSIDADE PARA TRABALHAR COM MAIOR SEGURANÇA COM FERRAMENTAS ADEQUADAS PARA CADA TIPO DE TRABALHO. JOGO DE BROCAS SDS 4MM A 22MM | 998,60 | 998,60 |
| 2.00 | JOGO DE CHAVE COM CATRACA GEDORE | 976,50 | 1.953,00 |
| 4.00 | FACA P/ ELETRICISTA GEDORE | 132,20 | 528,80 |
| 2.00 | CHAVE AJUSTAVEL 10'' GEDORE | 187,40 | 374,80 |
| 2.00 | TALHADEIRA 12'' GEDORE | 146,80 | 293,60 |
| 1.00 | MARRETA 1KG | 184,50 | 184,50 |
| 1.00 | PASSA FIO 15M | 65,00 | 65,00 |
| 1.00 | JOGO DE TARRAXA 1/2 A 1 1/12 | 719,90 | 719,90 |
| 3.00 | BOLSA PARA FERRAMENTAS VONDER | 238,70 | 716,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2025 | EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES ELETRICAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA SE DA A NECESSIDADE PARA TRABALHAR COM MAIOR SEGURANÇA COM FERRAMENTAS ADEQUADAS PARA CADA TIPO DE TRABALHO. JOGO DE BROCAS SDS 4MM A 22MM JOGO DE CHAVE COM CATRACA GEDORE FACA P/ ELETRICISTA GEDORE CHAVE AJUSTAVEL 10'' GEDORE TALHADEIRA 12'' GEDORE MARRETA 1KG PASSA FIO 15M JOGO DE TARRAXA 1/2 A 1 1/12 BOLSA PARA FERRAMENTAS VONDER | 5.834,30 | ||
| 25/02/2025 | Liquidação autorizada pelo Secretário Municipal de Obras e Trânsito Sr.Claudio Laudair Billig (Portaria Nº003/2025). | 5.834,30 | ||
| 24/04/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 943/2025 JOSE ARMANDO DAMBROS - 3403 | 5.834,30 | ||
| TOTAL | 5.834,30 | 5.834,30 | 5.834,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
