Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: BM COMERCIO DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
953 |
Data de lançamento: |
10/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Defesa Civil |
| Projeto / Atividade: |
Implantação e Manutenção do Corpo de Bombeiros |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
AQUSIÇÃO DE BONES PARA COMPOR FARDA DO GRUPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS QUE AUXILIA EM SINISTROS A SEC DE OBRAS. |
70,00 |
420,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/02/2025 |
AQUSIÇÃO DE BONES PARA COMPOR FARDA DO GRUPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS QUE AUXILIA EM SINISTROS A SEC DE OBRAS. |
420,00 |
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| TOTAL |
420,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
420,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
