| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: BM COMERCIO DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA |
| Número do empenho: | 953 | Data de lançamento: | 10/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | Implantação e Manutenção do Corpo de Bombeiros | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | AQUSIÇÃO DE BONES PARA COMPOR FARDA DO GRUPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS QUE AUXILIA EM SINISTROS A SEC DE OBRAS. | 70,00 | 420,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2025 | AQUSIÇÃO DE BONES PARA COMPOR FARDA DO GRUPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS QUE AUXILIA EM SINISTROS A SEC DE OBRAS. | 420,00 | ||
| 28/04/2025 | Liquidação autorizada pelo Secretário Municipal de Obras e Trânsito Sr.Claudio Laudair Billig (Portaria Nº003/2025). | 420,00 | ||
| 09/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 953/2025 BM COMERCIO DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA - 17010 | 420,00 | ||
| TOTAL | 420,00 | 420,00 | 420,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
