Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3390.39.99.09.00.00 - MULTAS DE TRANSITO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
*****PROCESSO ADM.nº231/2025*****
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO.....................
CONDUTOR:MARLOM GOMES DA SILVA...
VEÍCULO:CHEV/ONIX JBM9D83........
AIT nº:121100/D007629750.........
BASE LEGAL ART.:257(8* DO CTB....
---------------------------------
=GAD/M nº202506526479............
312,36
312,36
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/02/2025
*****PROCESSO ADM.nº231/2025*****
PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO.....................
CONDUTOR:MARLOM GOMES DA SILVA...
VEÍCULO:CHEV/ONIX JBM9D83........
AIT nº:121100/D007629750.........
BASE LEGAL ART.:257(8* DO CTB....
---------------------------------
=GAD/M nº202506526479............
312,36
10/02/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
312,36
17/03/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 958/2025
DETRAN RS - 3356
312,36
TOTAL
312,36
312,36
312,36
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
