Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: VILMAR MULLER AUTO PEÇAS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
963 |
Data de lançamento: |
10/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS OXIGENIO PARA SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS DE SOLDA NA OFICINA MECANICA DA SEC DE OBRAS |
195,00 |
195,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/02/2025 |
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GAS OXIGENIO PARA SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS DE SOLDA NA OFICINA MECANICA DA SEC DE OBRAS |
195,00 |
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| 25/02/2025 |
Liquidação autorizada pelo Secretário Municipal de Obras e Trânsito Sr.Claudio Laudair Billig (Portaria Nº003/2025). |
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195,00 |
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| 11/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 963/2025
VILMAR MULLER AUTO PEÇAS - 4075 |
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195,00 |
| TOTAL |
195,00 |
195,00 |
195,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
