3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA CONSERTO E REFORMAS NO SISTEMA DE FREIOS DA AMBULANCIA JBU 7692.
PASTILHAS DE FREIO SPRINTER DIANTEIROS
440,00
440,00
1.00
PASTILHAS DE FREIO SPRINTER TRASEIROS
436,00
436,00
1.00
FLUIDO DE FREIO DOT 4
58,00
58,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/02/2025
AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA CONSERTO E REFORMAS NO SISTEMA DE FREIOS DA AMBULANCIA JBU 7692.
PASTILHAS DE FREIO SPRINTER DIANTEIROS PASTILHAS DE FREIO SPRINTER TRASEIROS FLUIDO DE FREIO DOT 4
934,00
05/03/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
934,00
11/03/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 966/2025
AUTO CENTER LORIDES LTDA - 9892
934,00
TOTAL
934,00
934,00
934,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
