| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AUTO CENTER LORIDES LTDA |
| Número do empenho: | 967 | Data de lançamento: | 10/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA CONSERTO E REFORMAS NO SISTEMA DE FREIOS DA AMBULANCIA JBU 7692. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA TROCA DE PEÇAS DE FREIO | 320,00 | 320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2025 | AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA CONSERTO E REFORMAS NO SISTEMA DE FREIOS DA AMBULANCIA JBU 7692. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA TROCA DE PEÇAS DE FREIO | 320,00 | ||
| 05/03/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 320,00 | ||
| 11/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 967/2025 AUTO CENTER LORIDES LTDA - 9892 | 320,00 | ||
| TOTAL | 320,00 | 320,00 | 320,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
