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Última atualização realizada em 26/04/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: AUTO CENTER LORIDES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	967	Data de lançamento:	10/02/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA CONSERTO E REFORMAS NO SISTEMA DE FREIOS DA AMBULANCIA JBU 7692. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA TROCA DE PEÇAS DE FREIO	320,00	320,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/02/2025	AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA CONSERTO E REFORMAS NO SISTEMA DE FREIOS DA AMBULANCIA JBU 7692. SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA TROCA DE PEÇAS DE FREIO	320,00
05/03/2025	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		320,00
11/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 967/2025 AUTO CENTER LORIDES LTDA - 9892			320,00
TOTAL		320,00	320,00	320,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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