Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CARLA ADRIANA SPETH |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
972 |
Data de lançamento: |
10/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura |
| Conta de Despesa: |
3390.92.93.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES GASTOS COM HOSPEDAGEN PARA SERVIDOR EM VIAGEM FEITAS A TRABALHO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE.
NF 9439 |
139,00 |
139,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/02/2025 |
PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES GASTOS COM HOSPEDAGEN PARA SERVIDOR EM VIAGEM FEITAS A TRABALHO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE.
NF 9439 |
139,00 |
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| 10/02/2025 |
Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). |
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139,00 |
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| 18/02/2025 |
Pagamento de Empenho 972/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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139,00 |
| TOTAL |
139,00 |
139,00 |
139,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
