Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura
Conta de Despesa:
3390.92.93.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES GASTOS COM ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDOR EM VIAGEM FEITAS A TRABALHO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE.
NF 4334
38,00
38,00
1.00
NF 7461
20,00
20,00
1.00
NF 6500
38,00
38,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/02/2025
PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES GASTOS COM ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDOR EM VIAGEM FEITAS A TRABALHO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE.
NF 4334 NF 7461 NF 6500
96,00
10/02/2025
Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025).
96,00
18/02/2025
Pagamento de Empenho 973/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
96,00
TOTAL
96,00
96,00
96,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
