| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CARLA ADRIANA SPETH |
| Número do empenho: | 973 | Data de lançamento: | 10/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.93.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES GASTOS COM ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDOR EM VIAGEM FEITAS A TRABALHO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE. NF 4334 | 38,00 | 38,00 |
| 1.00 | NF 7461 | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | NF 6500 | 38,00 | 38,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2025 | PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES GASTOS COM ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDOR EM VIAGEM FEITAS A TRABALHO NA CIDADE DE PORTO ALEGRE. NF 4334 NF 7461 NF 6500 | 96,00 | ||
| 10/02/2025 | Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). | 96,00 | ||
| 18/02/2025 | Pagamento de Empenho 973/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 96,00 | ||
| TOTAL | 96,00 | 96,00 | 96,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
