| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PAULO CARVALHAL MACAGNAN |
| Número do empenho: | 975 | Data de lançamento: | 10/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 17 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA PAULO CARVALHAL MACAGNAN, CNPJ 34.019.099/0001-95,CREDENCIA DA JUNTO AO PROCESSO Nº 003/2024, TENDO COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA REALIZAÇÃO D EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E ECOGRAFIAS JUNTO À ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, PELO PRAZO DE 10/12/24 A 09/12/25. O VALOR MENSAL MÁXIMO É DE R$ 18 MIL, CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE 120 EXAMES/MÊS..... CONTRATO nº338/2024.............. INEXIGIBILIDADE nº017/2024....... - | 18.000,00 | 18.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2025 | DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA PAULO CARVALHAL MACAGNAN, CNPJ 34.019.099/0001-95,CREDENCIA DA JUNTO AO PROCESSO Nº 003/2024, TENDO COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA REALIZAÇÃO D EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA E ECOGRAFIAS JUNTO À ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL, PELO PRAZO DE 10/12/24 A 09/12/25. O VALOR MENSAL MÁXIMO É DE R$ 18 MIL, CORRESPONDENTE A REALIZAÇÃO DE 120 EXAMES/MÊS..... CONTRATO nº338/2024.............. INEXIGIBILIDADE nº017/2024....... --------------------------------- =PAGAMENTO REF.A 120 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS/ECOGRAFIAS, REALIZADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2024,CONFORME NFS-e nº276,EMITIDA EM 08/01/2025...... | 18.000,00 | ||
| 10/02/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 18.000,00 | ||
| 12/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 975/2025 PAULO CARVALHAL MACAGNAN - 17066 | 18.000,00 | ||
| TOTAL | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
