Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUSIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIX JBM 9O81 DEVIDO A ALTAS QUILOMETRAGEM PERCORRIDAS SE FAZ NECESSARIO SEMPRE UMA MANUTANÇÃO PERIODICA.
POLIA DA CORREIA DO PONTO
287,00
287,00
1.00
TENSIONADOR
604,00
604,00
1.00
CORREIA DA BOMBA OLEO
266,00
266,00
1.00
CORREIA DENTADA
901,00
901,00
1.00
RET MOTOR DIANT ONIX
224,00
224,00
2.00
DISCO DE FREIO
158,50
317,00
1.00
PASTILHA DE FREIO
184,00
184,00
1.00
FILTRO OLEO
40,00
40,00
4.00
OLEO MOBIL SUPER 5W30
55,00
220,00
1.00
FILTRO DO AR
48,00
48,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/02/2025
AQUSIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIX JBM 9O81 DEVIDO A ALTAS QUILOMETRAGEM PERCORRIDAS SE FAZ NECESSARIO SEMPRE UMA MANUTANÇÃO PERIODICA.
POLIA DA CORREIA DO PONTO TENSIONADOR CORREIA DA BOMBA OLEO CORREIA DENTADA RET MOTOR DIANT ONIX DISCO DE FREIO PASTILHA DE FREIO FILTRO OLEO OLEO MOBIL SUPER 5W30 FILTRO DO AR
3.091,00
05/03/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
3.091,00
11/03/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 977/2025
AUTO CENTER LORIDES LTDA - 9892
3.091,00
TOTAL
3.091,00
3.091,00
3.091,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
