| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AUTO CENTER LORIDES LTDA |
| Número do empenho: | 977 | Data de lançamento: | 10/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUSIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIX JBM 9O81 DEVIDO A ALTAS QUILOMETRAGEM PERCORRIDAS SE FAZ NECESSARIO SEMPRE UMA MANUTANÇÃO PERIODICA. POLIA DA CORREIA DO PONTO | 287,00 | 287,00 |
| 1.00 | TENSIONADOR | 604,00 | 604,00 |
| 1.00 | CORREIA DA BOMBA OLEO | 266,00 | 266,00 |
| 1.00 | CORREIA DENTADA | 901,00 | 901,00 |
| 1.00 | RET MOTOR DIANT ONIX | 224,00 | 224,00 |
| 2.00 | DISCO DE FREIO | 158,50 | 317,00 |
| 1.00 | PASTILHA DE FREIO | 184,00 | 184,00 |
| 1.00 | FILTRO OLEO | 40,00 | 40,00 |
| 4.00 | OLEO MOBIL SUPER 5W30 | 55,00 | 220,00 |
| 1.00 | FILTRO DO AR | 48,00 | 48,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2025 | AQUSIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIX JBM 9O81 DEVIDO A ALTAS QUILOMETRAGEM PERCORRIDAS SE FAZ NECESSARIO SEMPRE UMA MANUTANÇÃO PERIODICA. POLIA DA CORREIA DO PONTO TENSIONADOR CORREIA DA BOMBA OLEO CORREIA DENTADA RET MOTOR DIANT ONIX DISCO DE FREIO PASTILHA DE FREIO FILTRO OLEO OLEO MOBIL SUPER 5W30 FILTRO DO AR | 3.091,00 | ||
| 05/03/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 3.091,00 | ||
| 11/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 977/2025 AUTO CENTER LORIDES LTDA - 9892 | 3.091,00 | ||
| TOTAL | 3.091,00 | 3.091,00 | 3.091,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
