Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUSIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIX JBM 9O81 DEVIDO A ALTAS QUILOMETRAGEM PERCORRIDAS SE FAZ NECESSARIO SEMPRE UMA MANUTANÇÃO PERIODICA.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE PEÇAS
950,00
950,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/02/2025
AQUSIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO ONIX JBM 9O81 DEVIDO A ALTAS QUILOMETRAGEM PERCORRIDAS SE FAZ NECESSARIO SEMPRE UMA MANUTANÇÃO PERIODICA.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA TROCA DE PEÇAS
950,00
05/03/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
950,00
11/03/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 978/2025
AUTO CENTER LORIDES LTDA - 9892
950,00
TOTAL
950,00
950,00
950,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
