| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 980 | Data de lançamento: | 10/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Agricultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUSIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ELETRICA DE VEICULOS PESADOS E CAMINHOES LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA SE FAZ NECESSARIO SEMPRE UMA MANUTENÇÃO PERIODICA PARA NÃO COMPROMETER O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS NO INTERIOR ORÇ 1571 - ILA 0036 SERVIÇO PARTE ELETRICA | 120,00 | 120,00 |
| 1.00 | ORÇ 1539 - IWK 6920 SERVIÇO TROCA DE PEÇAS | 120,00 | 120,00 |
| 1.00 | ORÇ 1265 - PSJ 0011 LIMPEZA DE RADIADOR | 350,00 | 350,00 |
| 1.00 | SERVIÇO DE PARTE ELETRICA | 180,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2025 | AQUSIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO ELETRICA DE VEICULOS PESADOS E CAMINHOES LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA SE FAZ NECESSARIO SEMPRE UMA MANUTENÇÃO PERIODICA PARA NÃO COMPROMETER O ANDAMENTO DOS SERVIÇOS NO INTERIOR ORÇ 1571 - ILA 0036 SERVIÇO PARTE ELETRICA ORÇ 1539 - IWK 6920 SERVIÇO TROCA DE PEÇAS ORÇ 1265 - PSJ 0011 LIMPEZA DE RADIADOR SERVIÇO DE PARTE ELETRICA | 770,00 | ||
| 19/03/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JULIO ROBERTO BENDER CPF nº716.960.830-87, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA. | 700,00 | ||
| 19/03/2025 | ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO, CREDOR APRESENTOU DOCUMENTO FISCAL COM VALOR A MENOR QUE DO EMPENHO.MOTIVO: BAIXOU O VALOR DO SERVIÇO. | -70,00 | ||
| 23/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 980/2025 FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS - 4282 | 700,00 | ||
| TOTAL | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
