| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE |
| Número do empenho: | 984 | Data de lançamento: | 11/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | PARCELAMENTO FPMS | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Serviço da Dívida Interna | ||||
| Projeto / Atividade: | Amortização e Encargos das Dívidas Internas | ||||
| Conta de Despesa: | 4691.71.99.00.00.00 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA | ||||
| Natureza da despesa: | FPSM | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DA PARCELA Nº88/200 DAS DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS,COMPETÊN CIA FEVEREIRO/2025,AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº2339/2017... =TERMO DE ACORDO Nº1615/2017..... | 68.971,72 | 68.971,72 |
| 1.00 | =TRMO DE ACORDO nº1616/2017...... | 38.702,84 | 38.702,84 |
| 1.00 | =TERMO DE ACORDO nº1617/2017..... | 8.567,76 | 8.567,76 |
| 1.00 | =TERMO DE ACORDO nº1618/2017..... | 356,64 | 356,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2025 | PAGAMENTO DA PARCELA Nº88/200 DAS DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS,COMPETÊN CIA FEVEREIRO/2025,AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº2339/2017... =TERMO DE ACORDO Nº1615/2017..... =TRMO DE ACORDO nº1616/2017...... =TERMO DE ACORDO nº1617/2017..... =TERMO DE ACORDO nº1618/2017..... | 116.598,96 | ||
| 11/02/2025 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 116.598,96 | ||
| 18/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 984/2025 REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACU - 11639 | 116.598,96 | ||
| TOTAL | 116.598,96 | 116.598,96 | 116.598,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
