Nome do Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE
Dados do Empenho
Número do empenho:
984
Data de lançamento:
11/02/2025
Tipo de empenho:
PARCELAMENTO FPMS
Órgão:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade:
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:
Encargos Especiais
Subfunção:
Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade:
Amortização e Encargos das Dívidas Internas
Conta de Despesa:
4691.71.99.00.00.00 - OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA
Natureza da despesa:
FPSM
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DA PARCELA Nº88/200 DAS DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS,COMPETÊN
CIA FEVEREIRO/2025,AUTORIZADO
PELA LEI MUNICIPAL Nº2339/2017...
=TERMO DE ACORDO Nº1615/2017.....
68.971,72
68.971,72
1.00
=TRMO DE ACORDO nº1616/2017......
38.702,84
38.702,84
1.00
=TERMO DE ACORDO nº1617/2017.....
8.567,76
8.567,76
1.00
=TERMO DE ACORDO nº1618/2017.....
356,64
356,64
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/02/2025
PAGAMENTO DA PARCELA Nº88/200 DAS DÍVIDAS PREVIDENCIÁRIAS,COMPETÊN
CIA FEVEREIRO/2025,AUTORIZADO
PELA LEI MUNICIPAL Nº2339/2017...
=TERMO DE ACORDO Nº1615/2017..... =TRMO DE ACORDO nº1616/2017...... =TERMO DE ACORDO nº1617/2017..... =TERMO DE ACORDO nº1618/2017.....
116.598,96
11/02/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
116.598,96
18/02/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 984/2025
REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACU - 11639
116.598,96
TOTAL
116.598,96
116.598,96
116.598,96
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
