Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PEQUENAS REFORMAS PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO
ORÇ 28080
CANALETA ADES 200X12 DEXTON
24,30
24,30
1.00
MECTRONIC SIST X CJ 2 TOMADA 3P
18,60
18,60
6.00
FIO FLEX 2,5MM AMARELO
3,10
18,60
1.00
ORÇ 25826
FITA VEDA ROSCA 12MM
4,90
4,90
1.00
FORT METAIS 8157 1/2 TORN SAFIRA
184,00
184,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/02/2025
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PEQUENAS REFORMAS PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO
ORÇ 28080
CANALETA ADES 200X12 DEXTON MECTRONIC SIST X CJ 2 TOMADA 3P FIO FLEX 2,5MM AMARELO
ORÇ 25826
FITA VEDA ROSCA 12MM FORT METAIS 8157 1/2 TORN SAFIRA
250,40
24/03/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.ROGÉLIO ECKE, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE.PORTARIA DE NOMEAÇÃO nº008/2025 CPF nº231.064.410-20
250,40
24/03/2025
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 992/2025, 11416 - SIDINEI ROGERIO PIEREZAN
3,00
TOTAL
250,40
250,40
3,00
SALDO A PAGAR
247,40
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
