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Última atualização realizada em 12/03/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: GENI DE AGUIAR SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	994	Data de lançamento:	12/02/2025
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV
Conta de Despesa:	3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO JUNTO AO CRAS - DESENVOLVER PELO PERÍODO DE 13/01/25 A 31/12/25. - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.	1.166,50	1.166,50
10.00	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO JUNTO AO CRAS - DESENVOLVER PELO PERÍODO DE 13/01/25 A 31/12/25 - REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2025.	2.000,00	20.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/02/2025	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO JUNTO AO CRAS - DESENVOLVER PELO PERÍODO DE 13/01/25 A 31/12/25. - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO JUNTO AO CRAS - DESENVOLVER PELO PERÍODO DE 13/01/25 A 31/12/25 - REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2025.	21.166,50
24/02/2025	ANULAÇÃO,MOTIVO:CONTRATO COM VALOR INCORRETO.	-21.166,50
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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