| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GENI DE AGUIAR SILVA |
| Número do empenho: | 994 | Data de lançamento: | 12/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 3 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO JUNTO AO CRAS - DESENVOLVER PELO PERÍODO DE 13/01/25 A 31/12/25. - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | 1.166,50 | 1.166,50 |
| 10.00 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO JUNTO AO CRAS - DESENVOLVER PELO PERÍODO DE 13/01/25 A 31/12/25 - REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2025. | 2.000,00 | 20.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2025 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO JUNTO AO CRAS - DESENVOLVER PELO PERÍODO DE 13/01/25 A 31/12/25. - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA DE ARTESANATO JUNTO AO CRAS - DESENVOLVER PELO PERÍODO DE 13/01/25 A 31/12/25 - REFERENTE AOS MESES DE MARÇO A DEZEMBRO/2025. | 21.166,50 | ||
| 24/02/2025 | ANULAÇÃO,MOTIVO:CONTRATO COM VALOR INCORRETO. | -21.166,50 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
