Nome do Credor: CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELLI M
Dados do Empenho
Número do empenho:
998
Data de lançamento:
12/02/2025
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E AUTORIZADA DA MARCA ELBER MEDICAL PARA REALIZAR MANUTENÇÕES PREVENTIVAS DAS CAMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS DA UBS NAVEGANTES.
ORDEM DE SERVIÇO 11973
SERVIÇOS REALIZADOS HORA TECNICA
250,00
750,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/02/2025
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E AUTORIZADA DA MARCA ELBER MEDICAL PARA REALIZAR MANUTENÇÕES PREVENTIVAS DAS CAMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS DA UBS NAVEGANTES.
ORDEM DE SERVIÇO 11973
SERVIÇOS REALIZADOS HORA TECNICA
750,00
27/03/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
750,00
10/04/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 998/2025
CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELLI ME - 14057
750,00
TOTAL
750,00
750,00
750,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
