Nome do Credor: CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELLI M
Dados do Empenho
Número do empenho:
999
Data de lançamento:
12/02/2025
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E AUTORIZADA DA MARCA ELBER MEDICAL PARA REALIZAR MANUTENÇÕES PREVENTIVAS DAS CAMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS DA UBS NAVEGANTES.
BATERIA ELBER - 3000
2.970,00
2.970,00
1.00
KIT FILTRO + CAPILAR
280,00
280,00
1.00
CARREGADOR JNA 15A
2.284,00
2.284,00
1.00
CARGA DE FLUIDO REFRIGERANTE
650,00
650,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/02/2025
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E AUTORIZADA DA MARCA ELBER MEDICAL PARA REALIZAR MANUTENÇÕES PREVENTIVAS DAS CAMARAS DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS DA UBS NAVEGANTES.
BATERIA ELBER - 3000 KIT FILTRO + CAPILAR CARREGADOR JNA 15A CARGA DE FLUIDO REFRIGERANTE
6.184,00
24/03/2025
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
6.184,00
10/04/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 999/2025
CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELLI ME - 14057
6.184,00
TOTAL
6.184,00
6.184,00
6.184,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
